二甲综合医院建设项目可行性研究报告

####高铁新区二甲综合医院建设项目########工程咨询有限公司 二〇一六年一月 错误!未定义书签。一、项目概况............................................................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据............................................................................. 错误!未定义书签。 三、编制内容............................................................................. 错误!未定义书签。 四、初步结论............................................................................. 错误!未定义书签。 五、项目用地指标及主要技术经济指标................................. 错误!未定义书签。 第二章 项目建设背景及必要性...................................................... 错误!未定义书签。 一、项目建设背景..................................................................... 错误!未定义书签。 二、项目建设的必要性............................................................. 错误!未定义书签。 第三章 市场预测及产品方案.......................................................... 错误!未定义书签。 一、市场预测............................................................................. 错误!未定义书签。 二、产品方案............................................................................. 错误!未定义书签。 第四章 项目选址及建设条件.......................................................... 错误!未定义书签。 一、项目建设地址..................................................................... 错误!未定义书签。 二、自然条件............................................................................. 错误!未定义书签。 三、交通条件............................................................................. 错误!未定义书签。 四、基础设施条件..................................................................... 错误!未定义书签。 第五章 技术、设备及工程方案...................................................... 错误!未定义书签。 一、设计指导思想..................................................................... 错误!未定义书签。 二、技术方案............................................................................. 错误!未定义书签。 三、设备方案............................................................................. 错误!未定义书签。 四、工程方案............................................................................. 错误!未定义书签。 五、公用工程方案..................................................................... 错误!未定义书签。 第六章 错误!未定义书签。一、设计依据............................................................................. 错误!未定义书签。 二、设计原则............................................................................. 错误!未定义书签。 三、节能措施............................................................................. 错误!未定义书签。 四、节水措施............................................................................. 错误!未定义书签。 五、节能效果评价..................................................................... 错误!未定义书签。 第七章 环境保护.............................................................................. 错误!未定义书签。 一、设计依据............................................................................. 错误!未定义书签。 二、设计原则............................................................................. 错误!未定义书签。 三、环境现状............................................................................. 错误!未定义书签。 四、环境保护............................................................................. 错误!未定义书签。 五、项目环境影响及治理措施................................................. 错误!未定义书签。 六、环境绿化............................................................................. 错误!未定义书签。 七、环保评价............................................................................. 错误!未定义书签。 第九章 劳动安全卫生...................................................................... 错误!未定义书签。 一、设计依据............................................................................. 错误!未定义书签。 二、劳动保护............................................................................. 错误!未定义书签。 三、劳动安全卫生设计中的主要防范措施............................. 错误!未定义书签。 四、工业卫生............................................................................. 错误!未定义书签。 五、安全急救及卫生保健......................................................... 错误!未定义书签。 六、职业安全卫生教育............................................................. 错误!未定义书签。 七、预期效果及评价................................................................. 错误!未定义书签。 第十章 错误!未定义书签。一、设计依据............................................................................. 错误!未定义书签。 二、总图消防............................................................................. 错误!未定义书签。 三、消防设计............................................................................. 错误!未定义书签。 第十一章 组织机构与人力资源配置.............................................. 错误!未定义书签。 一、组织机构............................................................................. 错误!未定义书签。 二、生产组织计划..................................................................... 错误!未定义书签。 三、劳动定员及培训计划......................................................... 错误!未定义书签。 四、工作制度............................................................................. 错误!未定义书签。 第十二章 项目实施进度及招投标.................................................. 错误!未定义书签。 一、建设工期............................................................................. 错误!未定义书签。 二、项目招投标......................................................................... 错误!未定义书签。 第十三章 投资估算与资金筹措...................................................... 错误!未定义书签。 一、投资估算范围..................................................................... 错误!未定义书签。 二、投资估算依据..................................................................... 错误!未定义书签。 三、项目投资............................................................................. 错误!未定义书签。 四、资金筹措............................................................................. 错误!未定义书签。 第十四章 财务评价.......................................................................... 错误!未定义书签。 一、评价原则、依据及参数..................................................... 错误!未定义书签。 二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算..................... 错误!未定义书签。 三、成本费用估算..................................................................... 错误!未定义书签。 四、利润估算及分配................................................................. 错误!未定义书签。 五、盈利能力分析..................................................................... 错误!未定义书签。 六、不确定性分析..................................................................... 错误!未定义书签。 七、财务评价结论..................................................................... 错误!未定义书签。 第十五章 风险分析.......................................................................... 错误!未定义书签。 一、项目主要风险因素识别..................................................... 错误!未定义书签。 二、风险评估............................................................................. 错误!未定义书签。 三、风险防范对策..................................................................... 错误!未定义书签。 第十六章 社会效益评价.................................................................. 错误!未定义书签。 第十七章 结论及建议...................................................................... 错误!未定义书签。 一、结论..................................................................................... 错误!未定义书签。 二、建议..................................................................................... 错误!未定义书签。 泰安高铁新区二甲综合医院建设项目可研报告 第一节项目名称及承办单位 一、项目名称 ####高铁新区二甲综合医院建设项目 二、项目建设地点 ####高铁新区,平湖路以南,学院路以北的三角地带。 三、项目承办单位 1、单位名称:####泰山城乡建设发展有限公司 2、法人代表: 3、法定地址:####市####区灵山大街西首城市发展投融资管理中 心办公楼西侧 4、注册资金:壹亿元 5、公司类型:有限责任公司 6、项目承办单位概况 ####泰山城乡建设发展有限公司成立于 2014 日,注册资金1 亿元。主要经营范围:城市基础设施、新农村社区基础设施、 公用事业项目建设;路桥工程建设;水利水电工程建设;土地复垦整 理;旅游项目开发;建筑材料、化工产品、工矿产品、机电设备,五 金交电、电子产品、纺织品、日用百货销售;建筑设备销售、安装; 进出口贸易;授权的国有资产经营、管理及资本运作。 四、可行性研究报告编制单位 1、单位名称: ####浩天工程咨询有限公司 泰安高铁新区二甲综合医院建设项目可研报告 2、单位地址:####市####区公共行政服务中心四楼 3、工程咨询资格证书编号:工咨丙11820110015 4、发证机关:国家发展和改革委员会 第二节 可行性研究的依据与范围 一、编制依据 1、《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发 [2009]6 2、《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020 年)的通知》(国办发〔2015〕14 3、《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发〔2013〕40 4、《综合医院建设标准》《建标110-2015》5、《综合医院建筑设计规范》(GB 51039-2014) 6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 7、《####市城市总体规划》(2011-2020 8、《建设项目可行性研究与经济评价方法参数》(第三版)9、现行有关技术规范、标准、规定 10、项目承办单位提供的有关基础资料 11、编制本项目可行性研究报告的委托书 二、可行性研究的范围 1、对项目提出的背景和建设的必要性 泰安高铁新区二甲综合医院建设项目可研报告 2、建设规模及建设内容3、建设地点及建设条件 4、工程设计方案 5、环保、消防与安全防护 6、节能 7、项目实施计划与进度安排。 8、投资估算与资金筹措 9、经济与社会效益评价 第三节 可行性研究的结论 一、建设规模及建设内容 项目用地面积21429 平方米,总建筑面积49280 平方米,其中地上 建筑面积38480 平方米,地下建筑面积10800 平方米。 地上建筑面积包括病房区19000 平方米,门诊用房7500 平方米, 急诊用房1300 平方米,医技用房8000 平方米,生活用房950 平方米, 行政管理用房1730 平方米。 地下建筑面积包括保障用房2200 平方米,医技用房1200 平方米, 车库7400 平方米。 同时建设其他附属设施:地下污水处理站、垃圾收集站以及道路、 绿地、公共停车场等。 医院病房设置床位309 总停车位360辆,其中地上停车位150 辆,地下停车位210 医疗设备配置总价4000万元。 泰安高铁新区二甲综合医院建设项目可研报告 项目容积率1.796,建筑密度25%,绿化率20%。二、总投资及资金来源 本项目估算总投资 20928 万元,其中工程费 17801 万元,其他费 1563 万元,预备费1162 万元,建设期利息402 万元。 所需资金拟由项目承办单位自筹4105 万元,银行贷款16421 万元。 三、建设期 本项目建设期2 四、效益分析项目经营期内年均实现利润总额505万元,年均利税总额546万元。 投资利润率2.4%,投资利税率2.6%,所得税前投资回收期8.53 年),所得税前财务内部收益率为12.6%,财务净现值 2912 万元。 项目建设符合国家关于大力发展卫生事业,提高广大群众健康水平 的产业政策和指示精神,符合国家医疗卫生服务体系规划要求,对高铁 新区综合配套设施建设,提升新区城市服务功能,满足新区市民医疗需 求,提高人民的健康水平,增强卫生事业对经济和社会发展的保障作用, 保持社会稳定,建设幸福####具有重要意义。 该项目定位为二级甲等综合性医院,同时为医学教学提供实践基 地,为医学科研提供公共平台,培养医务人才,满足未来卫生事业对人 才的需求。项目所采用的医疗设备、设施先进,各项医疗科室设置、医 疗技术可行。 本项目主要经济技术指标见下表:《主要经济技术指标表》 泰安高铁新区二甲综合医院建设项目可研报告 2142932.14 492802.1 地上 384802.2 地下 建设总投资万元 20928 4.1 工程费用 万元 17801 4.2 其他费用 万元 1563 4.3 预备费 万元 1162 4.4 建设期利息 万元 402 年均总成本费用万元 6241 5.1 年均固定成本 万元 2721 5.2 年均变动成本 万元 3520 年均经营收入万元 6787 年均利税总额万元 546 7.1 年均 销售税金及附加 万元 41 7.2 年均利润总额 万元 505 7.3 年均营业税 万元 339 年均所得税万元 126 年均税后利润万元 379 10 投资利润率 2.411 投资利税率 2.612 财务内部收益率 12.6税前 13 项目财务净现值 万元 2912 税前 14 项目投资回收期 8.53税前 15 建筑密度 25.016 建筑容积率 1.796 17 绿化率 20.00泰安高铁新区二甲综合医院建设项目可研报告 第二章项目建设背景及必要性 第一节 项目所在地及项目区概况 一、####市概况 ####市地处山东省中部,北依省会济南,南临古城曲阜,东连古齐 都淄博,西濒黄河。东西长约176.6 公里,南北宽约102 公里,总面积 7762 平方公里。####因境内的泰山而得名,取泰山安则四海皆安之意, 象征国泰民安。 ####市现辖泰山、####两区,新泰、肥城两市,宁阳、东平两县, 有86 个乡镇办事处,3700 多个行政村。2013 年,####常住人口为556.8 万人。泰城是全市政治、经济、文化中心,北距省会济南66 公里,南 距三孔圣地曲阜66 公里。城市依山而建,山城一体,环境优美,风光 秀丽,是国务院公布的首批对外开放旅游城市,是首轮国家卫生城市, 首批全国城市环境综合优秀城市和中国优秀旅游城市,也是著名的历史 文化名城。 ####市旅游资源得天独厚。境内泰山融自然景观与人文景观于一 体,是我国最早被联合国命名的世界自然与文化遗产。自然景观以雄著 称,雄中又蕴含着奇险秀奥等美景,有“天然山岳公园”之美誉。人文 景观以神为尊,儒、释、道三派文化相融发展,经过历代帝王的封禅祭 祀和文人墨客的登临赋颂,沉积了厚重的文化底蕴,被称为“东方历史 文化宝库”。 2014 年,全市共接待游客 5311.8 万人次,实现旅游总 收入500.5 亿元,分别增长10%和13.3%,泰山游客量首次突破500 人次。####交通便利,科技文化发达。京沪铁路,京沪、京福高速公路、 104、105、205、220 国道穿境而过,京沪高速铁路纵贯南北。电话可 直拨世界各个国家和地区的大中城市。全市现有科研单位21 所,大专 院校8 所,中等职业技术医院20 所,是山东省第三大文化教育中心。 农业基础更加稳固,现代农业加快发展。粮食总产达到281.7 万吨, 泰安高铁新区二甲综合医院建设项目可研报告 实现“十二连增”,####区、肥城市、宁阳县、东平县被表彰为全国粮食生产先进单位。全市新增茶园7000 亩、高档苗木花卉2.8 万头;新认证无公害农产品5.4万亩、绿色食品8.2 万亩、有机食 品1.2 万亩;新增农产品地理标志11 件。新增农民合作社1327 庭农场943家、规模以上农业龙头企业114 家。全市推广农业生产新技 术10 余项,引进、示范新品种50 多个。完成各类水利工程7060 建设“旱能浇、涝能排”高标准农田25万亩,解决了15.2 万农村人口 饮水安全问题。 工业转型成效明显,创新驱动深入实施。规模以上工业企业实现 主营业务收入7115.1 亿元、利税768.3 亿元、利润464.4 亿元,分别 增长12.7%、6.9%和3.6%。新增主营业务收入过10 亿元企业3 税过亿元企业26家。实现民营经济增加值1636.3 亿元,增长10.5%。 装备制造业、电子信息产业主营业务收入分别增长19.5%和20.7%。高 新技术产业产值占比提高1 个百分点以上。 科技创新能力进一步增强。全市实施技术创新项目1100 余项,研 发投入占生产总值比重达到2.15%,技改投资增长17.3%。国家级高新 技术企业达到 103 家,国家级企业技术中心达到4 家,省级工程技术 研究中心达到42 家。康平纳筒子纱数字化自动染色成套技术与装备荣 获国家科技进步一等奖。商标战略深入实施,新增中国驰名商标5 省著名商标14件。####高新区突出高端项目引进,国家“千人计划” 智能机器人和激光器制造等一批战略性新兴产业项目先后签约入区。 服务业发展势头强劲,带动作用逐步增强。服务业投资占固定资产 泰安高铁新区二甲综合医院建设项目可研报告 投资比重达到53.5%,服务业税收占比达到46.1%。旅游业初步改善了 “山热城冷、昼热夜冷、夏热冬冷”局面,“三日游”影响力持续增强, 游客满意度指数保持全省前列。全市共接待游客 5311.8 万人次,实现 旅游总收入500.5 亿元,分别增长10%和13.3%,泰山游客量首次突破 500 万人次。 2014 年,面对复杂严峻的形势,全市上下在市委、市政府的坚强 领导下,认真贯彻落实十八大、十八届三中、四中全会精神及中央和 省各项政策措施,紧紧围绕“推进富民强市、建设幸福####”奋斗目 标,坚持稳中求进的总基调,以提高经济和社会发展质量为中心,全 面深化改革,着力推进转方式、调结构,科学务实,勇于创新,全市 经济发展呈现平稳态势,经济运行质量不断提升,民生状况进一步改 善,生态环境继续优化,城乡发展更加协调,各项社会事业全面进步。 生产总值突破 3000 亿。实现生产总值(GDP)3002.2 亿元,按可比 价格计算(下同),比上年增长 9.4%,全年增速保持稳定。第一产业 增加值 271.4 亿元,增长 3.9%;第二产业增加值 1447.5 亿元,增长 10.5%;第三产业增加值 1283.3 亿元,增长 9.1%。三次产业结构由上 年的9.32:49.01:41.67 调整为9.04:48.22:42.74。人均生产总值 53853 元,增长8.9%。 物价总水平温和上涨。居民消费价格总指数(CPI)上涨1.8%,全 年各月涨幅保持稳定。 就业保障程度继续提高。全市新增就业6.24 万人,其中,安置就 业特困人员7378 人。城镇登记失业率2.27%,低于3.5%的控制目标。 泰安高铁新区二甲综合医院建设项目可研报告 民营经济快速发展。民营经济增加值1636.3 亿元,比上年增长 10.5%,占 GDP 54.5%,增幅高于生产总值1.1 个百分点。实现民营 经济税收189.4 亿元,增长10.1%。 二、####市高铁新区概况 ####高铁新区是####市委、市政府根据泰城总体规划,确定的以京 沪高速铁路####站为中心规划建设的一个现代化的新城区。 高铁新区由高铁核心片区、高铁南片区两部分组成,泮河活力走廊、 开元河生态走廊项目贯穿其中。新区东起大河路,西至京沪高速铁路, 南起泰东路,北至泰山大街,规划面积4 平方公里。根据新区控制性详 细规划,该区是以公建和居住为主的城市综合组团,规划采用组团式布 局,形成“一心、两轴、两带、三个街面、八个组团”的布局结构。 新区定位是“####市新的交通枢纽、新的商住服务中心、新的经 济增长点”,计划用3-5 年的时间完成旧村及棚户区改造,建设成为生 态宜居、环境优美、配套完善、富有时代气息的现代化新城区。未来5 年人口将达到 25 万人,高铁新区工程建设被列为####市创建国际旅游 名城重点建设项目。 第二节 项目提出的背景 党的十八大提出了2020 年全面建成小康社会的宏伟目标,医疗卫 生服务体系的发展面临新的历史任务,要在“病有所医”上持续取得新 进展,实现人人享有基本医疗卫生服务。发展卫生医疗事业是全面建设 小康社会,构建社会主义和谐社会宏伟目标的重要内容,是经济社会全 面、协调、可持续发展的重要保证。 泰安高铁新区二甲综合医院建设项目可研报告 10 我国经济社会转型中居民生活方式的快速变化,预计到 2020 国人口规模将超过14亿人,随着医疗保障制度逐步完善,保障水平不 断提高,医疗服务需求将进一步释放,医疗卫生资源供给约束与卫生需 求不断增长之间的矛盾将持续存在。 改革开放以来,我国城镇化率不断提高,据国家统计局数据显 示,2014 年达到54.77%,户籍人口与外来人口公共服务二元结构矛盾日 益凸显。2014 年我国流动人口数量达 2.53 亿人,被纳入城镇人口统计 亿多农民工及其随迁家属尚未与城镇居民平等享受医疗、养老等基本公共服务。同时,随着中小城镇快速发展,人口加速聚集,到 2020 年要推动1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户,完成约1 亿人居住的城镇棚户区和城中村改造,引导约1 亿人在中西部地区就近 城镇化,部分地区医疗卫生资源供需矛盾将更加突出,医疗卫生资源布 局调整面临更大挑战。 截至2014 年底,我国60 周岁以上老年人口达2.12 口的15.5%,老年人口快速增加。老年人生活照料、康复护理、医疗保健、精神文化等需求日益增长。同时,随着近年来工业化和城镇化的加 速推进,大量青壮年劳动人口从农村流入城市,提高了农村实际老龄化 程度。老龄化进程与家庭小型化、空巢化相伴随,与经济社会转型期各 类矛盾相交织,医疗服务需求将急剧增加。老年人口医养结合需要更多 卫生资源支撑,康复、老年护理等薄弱环节更为凸显。全面实施两孩生 育政策后,新增出生人口将持续增加,对包括医疗卫生机构在内的公共 资源造成压力,特别是大中城市妇产、儿童、生殖健康等相关医疗保健 泰安高铁新区二甲综合医院建设项目可研报告 11 服务的供需矛盾将更加突出。 “十二五”时期我国经济社会发展取得巨大成就,经济稳定、快速、 持续增长,社会事业全面进步,经济社会发展不协调的矛盾有所缓解, 人民生活持续改善,卫生事业也取得了前所未有的发展。公共卫生和医 疗服务体系建设不断加强,医疗卫生服务的规模、条件、技术和水平有 了很大提高。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划 纲要》提出加快医疗卫生事业改革发展,按照保基本、强基层、建机制 的要求,增加财政投入,深化医药卫生体制改革,调动医务人员积极性, 把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供,优先满足群众基本医疗 卫生需求,加强公共卫生服务体系建设,扩大国家基本公共卫生服务项 目,健全覆盖城乡居民的基本医疗保障体系,逐步提高保障标准。 ####高铁新区医院是####市规划建设的二级甲等综合性公立医院, 是非营利性的公共医疗服务机构,是新区医疗服务体系的主体,是体现 公益性、解决基本医疗、人民群众看病就医的基本医疗服务平台。 本项目建设即是在上述背景下提出的。 第三节 项目建设的必要性 一、符合国家有关产业政策和地方发展规划 根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2013 本项目属于鼓励类“医疗卫生服务设施建设”项目。《全国医疗卫生服务体系规划纲要》(2015—2020 年)提出:“优 化医疗卫生资源配置,构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民 健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型 泰安高铁新区二甲综合医院建设项目可研报告