仓库管理控制程序

仓库管理控制程序仓库管理控制程序 1.范围 适用于本公司所有物料入库、保管、发放、回收、报废及清查盘点工作。 目的使仓库物料存放合理,标识明确,数量准确,保持账、卡、物的动态一致,并优化库存, 防止物料变质,为文明有序生产及产品质量的持续稳定提供有力保障。 职能3.1 资材部是物料管理的归口管理部门,负责指导仓库的管理及督查。 3.2 五金库负责五金工具、低耗、辅料、劳保用品等物料的储存管理及料号编制。 3.2 原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。 3.3 半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。 3.4 成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。 3.5 不良品库负责对不合格原材料、半成品、成品的储存管理。 工作程序4.1 总要求: 4.1.1 办理入库手续应齐全,数量应清点准确,对于有外包装的物料,包装细数抽查比例不少 于40%,贵重物料或现金采购物料应100%全点。 4.1.2 存放布局合理,做到物归其类,对已入库物品应做到防火、防盗、无损坏、无霉烂、无 锈蚀、码放整齐,有明显的产品标识和检验状态标识,做到账、卡、物一致。 4.1.3 发放时应严格办理发放手续,做好先进先出,领料根据所需,必须经领导批准,对非易 损坏件应以旧换新。 4.1.4 登账及时(8 小时内),账目清晰,做到日清、月结,严格掌握好与车间及外协厂家的往 来账。月底盘点清对账物,做到万无一失,发现问题及时上报解决。 4.2 验收入库 4.2.1 生产用料 4.2.1.1 定义:指直接用于加工产品的各类原材料,如钢材、铝材、配件、化工材料等。 4.2.1.2 物料到公司后,采购员应及时填写《报检单》,连同经过领导审批的《采购申请单》/ 合同、《送货单》一起交给原材料仓库,将货物卸到指定的“来料待检区”。 4.2.1.3 采购员于材料卸货后半小时内持《报检单》向质量部报检。 4.2.1.4 仓管员清点数量,核对《采购申请单》/合同、《送料单》、《报检单》等单据,其型号、 规格、数量等信息应一致;在接到质量部检验报告单后,如物料合格,以上单据手续齐全, 给予办理入库手续。仓管员要做到“四不入库”: 无本厂合格单的不入库;数量不符的不入 库;物单不符的不入库、凭证手续不全的不入库。 4.2.1.5 对易腐烂变质的物料(如化工材料等),应检查生产日期、保质期,对无标识或标识不 清的、过期的物料,不得入库。 4.2.1.6 对于数量不足的,应更改《送货单》,由采购员在更改项上签名,并及时通知供应商处 理,得到供应商的确认签回,并重新填写《报检单》换回原《报检单》,仓库按修改后的数量 入库。 4.2.1.7 让步接收品以良品入库。 4.2.1.8 选用品入库前选用和入库后上线挑选,参考《不合格品控制程序》。 4.2.1.9 对其他不合格物料,由采购部组织退换货或重新采购。 4.2.2 非生产用料 4.2.2.1 定义:指不直接用于加工产品的各类物料,包括辅料、低耗、工具等。 4.2.2.2 该类物料不需要经过检验。 4.2.2.3“三无”产品不得入库。 仓库管理控制程序 4.2.2.4 有《采购申请单》/合同、《送料单》,且各单据一致,数量清点无误后,即可办理入库。 4.2.2.5 入库物料应编卡入账,移至规定货位存放。 4.2.3 物料验收与记账分开由不同的库管人员负责。 4.3 物料的储存保管 4.3.1 根据物料不同类别、用途、形状、特点,物料存放应分库、分区进行,并做到“三清”、 “二齐”、“四号定位”。即: “三清”:材料清、数量清、规格清。 “二齐”:摆放整齐、库容整齐。 “四号定位”:按库、架、层、位定位。 4.3.2 物料上下叠放应做到“上小下大,上轻下重”。 4.3.3 仓库应根据检验状态对生产用料设待检、合格、不合格、待处理区域并分区标识存放; 对有追踪要求的物料,仓库应按要求在 小时内做好追踪标识。对不合格的物料,仓库在隔离的同时应督促采购部及时与供应商联系退换。 4.3.4 仓库应保持通风、干燥,进出方便,物料保管应做到“十不”、“三防”,即: “十不”:不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混。按物料保 管要求,进行加垫、通风、清洗、干燥,对存放不当应及时改进。 “三防”:作好防火、防水、防盗工作,应备有齐备的消防器材,并定期检查,确保其使用功 效,对存在的隐患要及时整改。《仓库消防设置布置图》应张贴于醒目处。 4.3.5 危险化学品和易燃、易爆品要进入指定区域,要有专人保管并做好醒目标识。 4.3.6 对化学物品,易燃,易爆品必须遵守“三远离,一严禁”原则,即“远离水源,远离火 源,远离电源,严禁混合堆放”。 4.3.7 对有质保期要求的物料,应在明显处标明生产日期与保质期限。 4.3.8 库管员应不定期对在库物料的存处状态进行检查,并特别观注有“有效期”的物料。如 遇霉雨天气或天气突变等情况,应加大检查密度,如发现问题,应做好检查记录,报告相关 部门,并及时报请质量部确认受损产物料情况,对确有问题的按《不合格品控制程序》处理。 4.4 物料发放 4.4.1 领用人需要领用物料时,必须按要求填写《领料单》,明确材料名称、规格、数量、用途 并由部门主管领导批准。 4.4.2 保管员按主管领导批准后的《领料单》及计划限额进行发料,物料发放应视生产需要, 4.4.3物料发放必须一料一单,所发物料必须与领料单相符,严禁白条领料。 4.4.4 仓库保管员在发料过程中,必须保证先进先出,对有保质期要求的物料,应按生产日期 的先后发料。对所发物料应在 小时内及时消帐,并记录个人领用台账,以保持账、卡、物的一致。 4.4.5 现领用与首次领用相同工具类物料时,必须以旧换新,且型号、规格应与首次领用相同。 4.5 回收报废 4.5.1 对生产用物料、半成品、成品在生产、转运过程中发现/产生的不合格品按《不合格品控 制程序》处理。 4.5.2 对产线退回的或以旧换新的不能满足生产作业使用的辅料、工具、废旧电气等,由所属 库房月末盘点,填写《废旧物料处理单》,经经主管领导审核后报资材部经理批准。 仓库管理控制程序 4.5.3 对需要报废的物料,仓库按不同规格种类登记,并将需要报废的物料、种类、规格、数 量上报资材部部长,经确认后方可报废核销。 4.5.4 对于非正常损坏的物料,仓库应按领用时间长短及使用情况开出赔付单,由使用部门领 导签字后报财务执行。 4.6 清查盘点 4.6.1 保管员要经常性地对库存物料及账目进行清查,保持储备合理,避免影响生产使用。 4.6.2 生产部应按生产需要明确常用物料的最高与最低库存量,并将其报给资材部、采购部, 以便仓库有效控制物料库存数量,当数量低于最低库存量时,应及时向采购部反馈。 4.6.3 保管员应坚持实地盘点法,月终进行全面盘点,盘点应做到账、卡、物一致,对账卡物 不一致的要重新核实,并分析原因及时整改。 4.6.4 每月3 日前必须将物料盘存表,上报资材部及副总级以上领导。 4.7 死坏料管理: 4.7.1 仓库于每月盘点后的五个工作日内,填写半年内未动用的《死坏料明细表》,明确物料名 称、编码、数量、呆滞时间,以书面形式报资材部部长。 4.7.2 由资材部组织原申购/采购部核查呆滞原因,并提交财务部核算金额,形成《死坏料处理 单》,明确处理方式,呈总经理批准后,相关部门按单处理死坏物料。 4.8 半成品、成品的仓库管理: 4.8.1 半成品、成品的入库控制 4.8.1.1 半成品、成品经检验员检验合格后,在物料标签上注明物料号、数量、合格状态、放 行日期、放行人员姓名或检验工号,并开具合格单。合格单一式三联,一联质量部留存,一 联入库,做为入库及资材部核算的依据,第三联交给生产部进行部门内部统计。 4.8.1.2 入库人员持合格单送产品入库。 4.8.1.3 库管员查验产品标识与合格单,确认一致后给予入库,做好台账。 4.8.2 成品的出库控制 4.8.2.1 销售部将发货单发至成品库,成品库接单备货。 4.8.2.2 发往博西华库房的产品,仓库发货员填写博西华提供的《供应商送货单》,将发货产品 及所有周转物的信息填写完整,经驾驶员签字确认后予以发货。 4.8.2.3 发往其他地方的产品,填表写《送货单》。 4.8.2.4 本单一式四联:我方仓库、客户仓库、司机、门卫。驾驶员携第二、三两联将产品运 至客户仓库后,在客户验收后,请客户在送货单上签字,并将第三联带回我方仓库,做为财 务部核算销售额的依据。 4.9 外协加工件的仓库管理 4.9.1 需要外协加工的零件或坯件需要外协加工时,需先到原材料库及配件库办理入库手续。 4.9.2 出库时业务员到仓库办理出库手续。仓库保管员必须对物、单数量清点核对,开出《外 协件加工单》,做好往来账记录。 4.9.2 外协加工件返厂时,按生产用料报检、验收入库。不合格的按《不合格品控制程序》执 4.10工具的发放管理 4.10.1 各部门需要工具时,按照申请购买程序申请购买,小五金库房验收入库。 4.10.2 部门写领料单,经过部门长确认后,去仓库领工具。 4.10.3 仓库确认领料单无误后,核对申请购买相符。 4.10.4 领料人员填写仓库工具管理登记表后,发放工具。 4.10.5 每月仓库将工具管理登记表整理存档,员工在离职时备查缺失情况。 4.10.6 领出的工具由各部门自行保管,损坏后重新购买时必须依旧换新。 仓库管理控制程序 质量记录5.1《采购申请单》/《合同》 5.2《送货单》 5.3《报检单》 5.4《检验报告单》 5.5《入库单》